## Documentation Index

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# Wie wende ich die Vorauszahlung eines Kunden auf die Rechnung eines anderen Kunden an?

Sie können die Vorauszahlung eines Kunden nicht direkt auf die Rechnung eines anderen Kunden anwenden. Sie können jedoch die folgenden Schritte ausführen, um die Transaktion zu erfassen:

Zuerst müssen Sie ein Konto erstellen, um die Vorauszahlung des Kunden zu erfassen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Buchhaltung_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kontenplan**.
*   Klicken Sie auf **\+ Neues Konto**.
*   Geben Sie den _Kontotyp_ als **Zahlungsabwicklung** und den _Kontonamen_ als **Anpassungskonto** ein.
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

Als Nächstes müssen Sie die Vorauszahlung des Kunden, die Sie als **Erstattet** aus dem _Verkaufs_modul erhalten haben, erfassen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf **Erhaltene Zahlungen**.
*   Wählen Sie die Vorauszahlung aus, die Sie auf die Rechnung eines anderen Kunden anwenden möchten.
*   Klicken Sie auf _Mehr_ und wählen Sie **Erstattung**.
*   Wählen Sie das **Anpassungskonto** _(Zahlungsabwicklungskonto)_ im Feld _Von Konto_ aus.

So wenden Sie den Betrag der Vorauszahlung des Kunden auf die Rechnung an:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnung des anderen Kunden aus und klicken Sie auf **Zahlung erfassen**.
*   Geben Sie die erforderlichen Details ein.
*   Wählen Sie das **Anpassungskonto** _(Zahlungsabwicklungskonto)_ im Feld _Einzahlen auf_ aus.
*   Klicken Sie auf **Zahlung erfassen**.

* * *