## Documentation Index

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# Mi proveedor ha redondeado el monto total de la factura. ¿Cómo registro la cantidad redondeada?

Para registrar el monto de redondeado, debe habilitar la **Ajustes** función para su organización. Así es como:

*   Ir a la página **Configuración** en la esquina superior derecha de la página.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Aspectos generales** bajo coste _Preferencias_ .
*   En el _Selecciona cualquier cargo adicional que quieras agregar_ sección, compruebe el **Ajustes** opción.

![Check Adjustments](/books/kb/images/bills/enable-adjustments.png)

*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

Ahora, para registrar la cantidad redondeada:

*   Ir a la página principal _Compras_ módulo en la barra lateral izquierda y seleccione **Facturas de facturas** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha de la página para crear una nueva factura.
*   En la _Nuevo proyecto de ley_ página, introduzca los detalles requeridos y agregue los elementos incluidos en la factura que su proveedor proporcionó.
*   En la sección Total, introduzca la cantidad redondeada en el cuadro de texto junto a la **Ajustes** campo. Si su proveedor redondeó el total de la factura, incluya un signo menos (-) antes de la cantidad. Por ejemplo, -10.

![Enter the round off amount as adjustments](/books/kb/images/bills/adjustments-in-total.png)

*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar como borrador** o **Guardar como abierto** .

* * *