¿Cómo paso a pérdidas y ganancias las facturas de los proveedores?

Para anular las facturas de los proveedores, primero debe crear una cuenta y luego grabar el paso a pérdidas y ganancias. Para crear una cuenta:

• Ir a la página Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Gráfico de cuentas .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + nueva cuenta en la esquina superior derecha de la página.
• Seleccione Limpieza de pagos como el Tipo de cuenta de la Tipo de cuenta desplegable y entrar Nombre de la cuenta como Pasar a pérdidas y ganancias .
• Introduzca el Código de cuenta y escriba una breve descripción para la cuenta, si es necesario.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

A continuación, puede registrar el pago de la factura. Así es como:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda y haga clic Facturas de facturas .
• Seleccione la factura que desea cancelar y haga clic en Pago de récord .
• Introduzca los detalles necesarios.
• Haga clic en el Modo de pago desplegable y seleccione Configurar el modo de pago .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Añadir nuevo .
• Introduzca el modo como Modo de ajuste y haga clic Guardar .
• Seleccione la cuenta como Pasar a pérdidas y ganancias en el Pagados a través de campo .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

A continuación, para mover el monto de la cuenta de compra a la cuenta deseada, puede pasar un diario manual. Así es como:

• Ir a la página Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Revistas manuales .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevos viajes .
• Seleccione el Escriba a pérdidas y ganancias como la Cuenta de débito y acreditar la cuenta deseada.
• Introduzca la cantidad de débito y crédito que debe registrarse.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar y publicar .