¿Cómo registro los reembolsos que recibo de los proveedores?

Si usted ha hecho un exceso de pago a un proveedor y el proveedor reembolsa una parte o el pago total del exceso de pago, puede registrar el reembolso en Pagos realizados. Para ello:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda.
• Seleccione Pagos realizados .
• Seleccione un exceso de pago.
• Haga clic en el Más botón en la esquina superior derecha.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Reembolso .
• Introduzca el Cuantía , seleccione el Reembolsado el fecha, y seleccione el A la cuenta .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

El reembolso se registrará en Pagos realizados.

Si devuelve bienes o servicios a un proveedor, o si cancela un pedido, el pago que realizó para su compra se puede registrar en forma de créditos del proveedor, y puede aplicarlo a sus facturas en el futuro. Sin embargo, si ha solicitado un reembolso y el proveedor lo ha emitido, puede registrarlo como un reembolso después de crear el crédito del proveedor. Así es como:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda.
• Seleccione Créditos de proveedores .
• Seleccione un crédito del proveedor.
• Haga clic en el Más botón en la esquina superior derecha.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Reembolso .
• Seleccione el Reembolsado el fecha, ingrese el Cuantía , y seleccione el A la cuenta .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

El reembolso ahora se registrará en Créditos del Proveedor.