Un cliente ha hecho el pago de una factura a través de un cheque. El banco borrará el cheque dentro de un período de tiempo específico. ¿Cómo registro este pago?

Puede registrar el pago de la factura ya que el cliente ha realizado el pago. Para rastrear la cantidad del cheque hasta que se borre, puede utilizar la cuenta del Fondo No depositado. Así es como:

• Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y haga clic Facturas .
• Seleccione la factura para la que desea registrar el pago.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord e introduzca los detalles requeridos.
• Seleccione Fondos no depositados en el Depósito para campo.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord .

Cuando se borra el cheque, puede registrar el pago en el módulo Banca. Así es como:

• Ir a la página Banca en la barra lateral izquierda y seleccione la cuenta bancaria en la que desea registrar esta transacción.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir transacción y seleccione Transferencia desde otra cuenta .
• Seleccione Fondo no depositado en el De la cuenta campo.
• Introduzca la cantidad y proporcione una descripción.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .