¿Cómo aplico el anticipo de un cliente a la factura de un cliente diferente?

No puede aplicar directamente el anticipo del cliente de un cliente a la factura de otro cliente. Sin embargo, puede seguir estos pasos para registrar la transacción:

Primero debe crear una cuenta para registrar el anticipo del cliente. Así es como:

• Ir a la página Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Gráfico de cuentas .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + nueva cuenta .
• Introduzca el Tipo de cuenta como Limpieza de pagos y Nombre de la cuenta como Cuenta de ajuste .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

A continuación, debe registrar el avance del cliente que recibió como Reembolsado del módulo Ventas. Así es como:

• Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y haga clic Pagos recibidos .
• Seleccione el pago anticipado que desea aplicar a la factura de otro cliente.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Más y seleccione Reembolso .
• Seleccione el Cuenta de ajuste (Cuenta de compensación de pagos) en el De la cuenta campo.

A continuación, debe registrar una nota de crédito para el cliente. Así es como:

• Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y haga clic Notas de crédito .
• Seleccione el cliente para quien desea aplicar el importe anticipado.
• Introduzca los detalles necesarios.
• Seleccione el Cuenta de ajuste (Cuenta de compensación de pagos) en el Cuenta campo.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar como abierto .

Te mostramos cómo aplicar la cantidad anticipada del cliente a la factura:

• Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y haga clic Facturas .
• Seleccione la factura asociada con el otro cliente y haga clic en Pago de récord .
• Introduzca los detalles necesarios.
• Seleccione el Cuenta de ajuste (Cuenta de compensación de pagos) en el Depósito para campo.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord .