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# ¿Cómo ingreso anticipos de clientes y anticipos de proveedores en saldos iniciales?

Para ingresar anticipos de clientes o pagos en exceso en saldos iniciales:

*   Ve a _Configuración_ y navega a _Saldos Iniciales_.
*   Haz clic en el botón **Editar** y ve a la sección de _Pasivos_.

**Nota:** Si estás ingresando saldos iniciales por primera vez, puedes ir directamente a la sección de Pasivos e ingresar el monto.  

*   Ingresa el monto consolidado del saldo inicial en la columna de **Crédito** de **Ingresos no ganados** bajo la sección de _Pasivos_.

![Anticipo de Cliente](/es-mx/books/kb/images/opening-balance/excess-payment-1.png)

*   Haz clic en **Continuar** y verifica el monto en la página de _Vista Previa_.
*   Haz clic en **Confirmar**.

Tendrás que crear un [Anticipo de Cliente](https://www.zoho.com/es-mx/books/help/payments-received/functions.html#record-advance) con la fecha como la fecha anterior a la fecha del saldo inicial. Por ejemplo, si la fecha de migración ingresada es 1 de abril de 2022, tendrás que crear un anticipo de cliente con fecha el 30 de marzo de 2022 o antes. Para crear un anticipo de cliente:

*   Ve al módulo **Pagos Recibidos** bajo _Ventas_ en la barra lateral izquierda.
*   Haz clic en el botón **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha.
*   Ve a la pestaña _Anticipo de Cliente_ y completa todos los detalles necesarios.
*   Haz clic en **Guardar** para proceder.

Después de crear el anticipo de cliente, tendrás que sincronizar estas transacciones con la fecha del saldo inicial para registrarlo como un anticipo de cliente o un pago en exceso. Así es como:

*   Ve a _Configuración_ y navega a _Saldos Iniciales_.
*   Haz clic en el botón **Sincronizar** bajo _Saldos Iniciales_.

El pago se registrará como un pago en exceso y el monto se mostrará bajo **Créditos No Utilizados** en la página de detalles de ese cliente en particular.

![Pago de Cliente](/es-mx/books/kb/images/opening-balance/excess-payment-2.png)

Para ingresar anticipos de proveedores o pagos en exceso en saldos iniciales:

*   Ve a _Configuración_ y navega a _Saldos Iniciales_.
*   Haz clic en el botón **Editar** y ve a la sección de _Activos_. Si estás ingresando saldos iniciales por primera vez, puedes ir directamente a la sección de _Activos_ e ingresar el monto.
*   Ingresa el monto consolidado del saldo inicial en la columna de **Débito** de **Gastos Prepagados** bajo la sección de _Activos_.

![Anticipo de Proveedor](/es-mx/books/kb/images/opening-balance/excess-payment-3.png)

*   Haz clic en **Continuar** y verifica el monto en la página de vista previa.
*   Haz clic en **Confirmar**.

Tendrás que crear un [Anticipo de Proveedor](https://www.zoho.com/es-mx/books/help/payments-made/functions.html#record-vendor-advance) con la fecha como la fecha anterior a la fecha del saldo inicial. Por ejemplo, si la fecha de migración ingresada es 1 de abril de 2022, tendrás que crear un anticipo de proveedor con fecha el 30 de marzo de 2022 o antes. Para crear un anticipo de proveedor:

*   Ve al módulo **Pagos Realizados** bajo _Compras_ en la barra lateral izquierda.
*   Haz clic en el botón **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha.
*   Ve a la pestaña _Anticipo de Proveedor_ y completa todos los detalles necesarios.
*   Haz clic en **Guardar** para proceder.

Después de crear las transacciones, tendrás que sincronizar estas transacciones con la fecha del saldo inicial para registrarlo como un anticipo de proveedor o un pago en exceso. Para hacer eso:

*   Ve a _Configuración_ y navega a _Saldos Iniciales_.
*   Haz clic en el botón **Sincronizar** bajo _Saldos Iniciales_.

El pago se registrará como un pago en exceso y el monto se mostrará bajo **Créditos No Utilizados** en la página de detalles de ese proveedor en particular.

![Pago de Proveedor](/es-mx/books/kb/images/opening-balance/excess-payment-4.png)