¿Cómo transfiero el avance del cliente de un cliente a otro?

Para pasar a pérdidas y ganancias el anticipo del proveedor, primero debe crear una cuenta y luego grabar el paso a pérdidas y ganancias. Te mostramos cómo crear una nueva cuenta:

• Ir a la página Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Gráfico de cuentas .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + nueva cuenta en la esquina superior derecha de la página.
• Introduzca el Nombre de la cuenta como Ajuste anticipado .
• Seleccione Limpieza de pagos como el Tipo de cuenta de la Tipo de cuenta desplegable.
• Introduzca el Código de cuenta y escriba una breve descripción para la cuenta, si es necesario.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Una vez que haya creado una cuenta, puede cancelar el anticipo. Así es como:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda y haga clic Pago realizado .
• Seleccione el anticipo del proveedor que desea ajustar.
• Ir a la página Más icono y haga clic en Reembolso .
• Introduzca los detalles necesarios.
• Seleccione el A la cuenta como el Ajuste anticipado que habías creado.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

A continuación, tiene que registrar el pago de la factura emitida. Para registrar el pago:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda y haga clic Facturas de facturas .
• Seleccione la factura del proveedor para quien desea registrar el pago.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord .
• Introduzca los detalles necesarios.
• Seleccione la cuenta como Ajuste anticipado en el Pagados a través de campo.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .